Onderhoud kapitaalgoederen

Beleid

Tot de kapitaalgoederen van het maatschappelijk vastgoed behoren de buitensportaccommodaties, de panden voor sociale, culturele en welzijnsdoeleinden, kinderopvang, sporthallen, het zwembad, begraafplaatsen, parkeergarages en overige panden. Het bezit van maatschappelijk vastgoed is een kerntaak van de gemeente. Op basis van strategische, juridische en financiële overwegingen heeft het college bepaald welke objecten de komende jaren verkocht kunnen worden (zie alinea Verkoop vastgoed).

Voor de gebouwen in eigendom zijn door een extern bureau meerjarige onderhoudsplannen opgesteld, de zogenoemde MOP´s. De gemeente actualiseert de MOP’s tenminste eens in de vier jaar. Jaarlijks wordt voor de MOP´s een vast bedrag aan een voorziening gedoteerd waaruit alle toekomstige onderhoudslasten kunnen worden betaald. Op 11 december 2024 heeft de raad de meerjarige onderhoudsplannen 2024-2033 en bijbehorende onderhoudsvoorzieningen vastgesteld. De financiële effecten daarvan zijn verwerkt in de begroting 2024 en verder. De onderhoudsplannen worden jaarlijks geactualiseerd op basis van de laatst vastgestelde jaarstukken. Hiermee geven we een realistisch en actueel beeld van de lasten voor het onderhoud. Bij de jaarrekening 2025 zijn de benodigde dotaties aan de voorzieningen MOP geactualiseerd voor de werkelijke prijsstijgingen van 2025 en met de verwachte prijsstijgingen voor de komende planperiode 2026 tot en met 2034.

Aantal objecten/gebouwdelen met voorzieningen groot onderhoud:

• 5 parkeergarages
• 7 gebouwen begraafplaatsen
• 3 gebouwen cultureel vastgoed
• 5 sportaccommodaties/37 sportvelden
• 31 overig vastgoed
• 12 buurt- en clubhuizen/kinderopvang

Verkoop vastgoed

Bij het vaststellen van de geactualiseerde meerjarige onderhoudsplannen 2024-2033 is een nieuwe lijst met 19 te verkopen objecten vastgesteld. In 2025 stonden acht objecten gepland om afgestoten te worden. Uiteindelijke hebben we twee objecten verkocht. Het college heeft op 16 juli 2024 ingestemd met “Bestuursopdracht Richtinggevend Kader Maatschappelijke Voorzieningen”. In dit voorstel is ook besloten om de verkoop van objecten met een maatschappelijke bestemming aan te houden. Het gevolg is dat een drietal objecten met een maatschappelijke bestemming voorlopig niet worden verkocht. Verder wordt al lang onderhandeld over de verkoop van 3 objecten aan een woningcorporatie, maar de koopovereenkomsten zijn nog niet getekend. Uiteindelijke hebben we twee objecten verkocht.

In de “Bestuursopdracht Richtinggevend Kader Maatschappelijke Voorzieningen” is ook besloten om de verkoop van objecten met een maatschappelijke bestemming aan te houden. Het gevolg is dat objecten met een maatschappelijke bestemming voorlopig niet zonder meer verkocht gaan worden. Voor Augustinushof 63 geldt in dit geval een uitzondering op het richtinggevend kader omdat in de huurovereenkomst een recht van eerste koop was opgenomen.

Uitvoering onderhoud

Met de meerjarige onderhoudsplannen richt de gemeente zich op het sober en doelmatig in stand houden van het maatschappelijk vastgoed. Om de onderhoudslasten gelijkmatig over de jaren te verdelen zijn onderhoudsvoorzieningen ingesteld. Hieraan is in 2025 € 2,7 miljoen toegevoegd. In de meerjarige onderhoudsplannen zijn voor 2025 onder andere voor de volgende panden werkzaamheden uitgevoerd.

Parkeergarages
Het eigenaarsonderhoud wordt bekostigd uit de voorziening Onderhoud parkeergarages. In 2025 is € 445.000 aan deze voorziening toegevoegd. In 2025 zijn onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

• Gooiland, Koningshof 1, vervangen van de hydraulische lift.
• Gooische Brink, Brinkweg 1, vervangen van de brandmeldinstallaties.

Begraafplaatsen
Met ingang van 1 augustus 2016 is de exploitatie en het beheer van de begraafplaatsen/crematorium overgedragen aan de Stichting Begraafplaatsen en Crematorium Hilversum. De gemeente blijft echter eigenaar van de panden en daarmee verantwoordelijk voor het eigenaarsonderhoud. De panden worden verhuurd aan de Uitvaartstichting. In 2024 heeft de raad besloten om het onderhoud van het Metaheerhuisje aan de Vreelandseweg 1 (de Joodse Begraafplaats) voor haar rekening te nemen en uit te voeren. De kosten van dit onderhoud wordt vanaf 2025 structureel in de meerjarige onderhoudsplannen en de daarmee samenhangende voorziening meegenomen.

Het eigenaarsonderhoud wordt bekostigd uit de voorziening Onderhoud gebouwen begraafplaatsen. In 2025 is € 90.000 aan deze voorziening toegevoegd. In 2025 zijn onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

• Kolhornseweg 13, schilderwerkzaamheden aan het kantoor en de aula.
• Laan 1940-1945, schilderwerkzaamheden aan het dienstgebouw.

Cultureel vastgoed
Het eigenaarsonderhoud wordt bekostigd uit de voorziening Onderhoud cultureel vastgoed. In 2025 is € 169.000 aan deze voorziening toegevoegd. In 2025 worden onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

• Koninginneweg 44, vervangen van de regelapparatuur van het gebouwbeheersysteem.
• Kerkbrink 6, Museum, vervangen van de regelapparatuur van het gebouwbeheersysteem en herstelwerkzaamheden aan de hydraulische lift.

Sporthallen en sportparken
Het eigenaarsonderhoud wordt bekostigd uit de voorziening Onderhoud sportaccommodaties. In 2025 is € 1.354.000 aan deze voorziening toegevoegd. In 2025 zijn onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

• Jan van der Heijdenstraat/Sporthal de Lieberg, vervangen van de vloer, de rookgasafvoer en de lichtlijnen.
• Franciscusweg 6a/Sporthal Kerkelanden, vervangen van de sportvloer, gasboiler en brandmeldinstallaties. 6/Sporthal Meent, vervangen brandmeldinstallaties en schilderwerk.
• Arena 101/Dudoktribune, schilderwerk.
• Arena 303/Sporthal Dudok Arena, elektrotechnische werkzaamheden.
• Sportpark Loosdrecht, renoveren van een honkbalveld.
• Sportpark Anna’s Hoeve, renoveren van een kunstgrasveld.

Overige panden
Het eigenaarsonderhoud wordt bekostigd uit de voorziening Onderhoud overig vastgoed. In 2025 is € 256.000 aan deze voorziening toegevoegd. In 2025 zijn onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

• Noorderweg 96, aanpassen van de ventilatie.
• Diependaalselaan 343, schilderwerkzaamheden.

Buurt- en clubhuizen en kinderopvang (jeugd)
Het eigenaarsonderhoud wordt bekostigd uit de voorziening Onderhoud jeugd. In 2025 is
€ 262.000 aan deze voorziening toegevoegd. In 2025 zijn onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

• Goudenregenlaan 3, vervangen dak rijwielstalling.

Uitvoering investeringen

Buitensportaccommodaties staan opgenomen in het investeringsprogramma. Vanaf 2020 zijn de vervangingen van (kunst)grasvelden opgenomen in het MOP. Voor 2025 zijn geen investeringen in Overig maatschappelijk vastgoed.

Het verduurzamen van het eigen vastgoed waar onze maatschappelijk vastgoed deel van uitmaakt is een belangrijke opgave in ons duurzaamheidsbeleid. Om een gedeelte van het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen heeft de raad op 14 mei 2025 (de routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed) een krediet beschikbaar gesteld. In de periode 2026 – 2030 worden 31 panden verduurzaamd.

Relevante beleidsnota's

1. Meerjarenonderhoudsplan maatschappelijk gemeentelijke gebouwen 2024-2033 (panden sociaal, cultureel, welzijn, sporthallen (incl. zwembad), kinderopvang, begraafplaatsen, parkeergarages en panden van de voormalige afdeling grondzaken);
2. Meerjarenonderhoudsplan buitensportaccommodaties 2024-2033;
3. Nota grond- en vastgoedbeleid 2020-2023