Onderhoud kapitaalgoederen

Beleid

Tot de kapitaalgoederen van de kantoorgebouwen behoren de panden voor de huisvesting van de gemeente zelf. Het betreft de kantoorgebouwen: het raadhuis aan het Dudokpark, de kantoorvilla, het stadskantoor aan de Oude Enghweg 21 en 23 en de gemeentewerf op de 1e Loswal. Het kantoor aan de Wilhelminastraat 1 wordt voor het Sociaal plein gehuurd.

Voor de gebouwen in eigendom zijn door een extern bureau meerjarige onderhoudsplannen opgesteld, de zogenoemde MOP´s. De gemeente actualiseert de MOP’s tenminste eens in de vier jaar. De MOP’s hebben een looptijd van veertig jaar (periode 2024-2033) en is een dynamisch document. Jaarlijks wordt aan de hand van een schouw bepaald wat wij dat jaar gaan uitvoeren en wat wij eventueel door kunnen schuiven naar latere jaren. Ook het naar voren halen van later geplande werkzaamheden komt voor, bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van efficiëntie. Jaarlijks wordt voor de MOP´s een vast bedrag aan een voorziening gedoteerd waaruit alle toekomstige onderhoudslasten kunnen worden betaald. De onderhoudsplannen worden jaarlijks bij de jaarrekening voor werkelijke en verwachte prijsstijgingen geactualiseerd. Hiermee geven we een realistisch en actueel beeld van de lasten voor het onderhoud in de toekomst.

Op 14 mei 2025 heeft er raad ingestemd met het voorstel “Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed”. In dit voorstel zijn 31 objecten opgenomen die in de periode van 2026-2030 in tranches worden verduurzaamd. De verduurzaming van de locaties in de eerste tranche zijn in 2025 (Duurzaam maatschappelijke vastgoed) aangevraagd en verleend. In deze tranches zijn ook de verduurzaming van het raadhuis, stadskantoor en de villa. De verduurzaming van het raadhuis wordt uitgevoerd in combinatie met het herstel van de vloeren. De raad heeft dit besloten in een afzonderlijk voorstel op 14 mei 2025.

Uitvoering onderhoud

Gebruikersonderhoud:
Uit het exploitatiebudget van het gebruikersonderhoud wordt het volgende dagelijkse onderhoud voor de kantoorgebouwen betaald:

• Elektrotechnische installaties (lichtinstallatie en gebouwbeheersysteem)
• Werktuigbouwkundige installaties (verwarmingsinstallaties, luchtbehandeling- en ventilatie, koelinstallaties
• Sanitaire installaties (hemelwaterafvoer, riolering, waterinstallaties en sanitair)
• Overige installaties (lift-, de beveiligings- en de brandmeldinstallaties van de gebouwen).
• Binnen schilderwerk.

Voor het dagelijkse-/gebruikersonderhoud is voor de kantoorgebouwen aan de Oude Enghweg 21 en 23 is een budget in de exploitatie beschikbaar van € 407.000. In 2025 is hiervan € 367.619 uitgegeven. Voor de locaties 1e Loswal en Wilhelminastraat is resp. € 99.000 en € 27.000 opgenomen voor het gebruikersonderhoud. Gerealiseerd is € 76.724 respectievelijk nihil.

Eigenaarsonderhoud:
Het eigenaarsonderhoud wordt bekostigd uit de voorziening Onderhoud ambtenarenhuisvesting. In 2025 is daarvoor € 692.000 aan de voorziening voor het onderhoud aan de kantoorgebouwen toegevoegd.

Raadhuis Dudokpark 1
Het uitgevoerde eigenaarsonderhoud in 2025 bestond uit het vervangen van het gebouwbeheersysteem, de condenspomp van de koeling en stoombevochtiger. Daarnaast is een gedeelte voor eigenaarsonderhoud uitgevoerd voor klachten en de monumentenwachtrapportage.

Stadskantoor Oude Enghweg 23
Het uitgevoerde eigenaarsonderhoud in 2025 bestond uit het reviseren van de luchtbehandelingskasten en het herstellen van het klimaatplafond.

Kantoorvilla Oude Enghweg 21
In 2025 zijn geen onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

Huisvesting 1e Loswal
In 2025 zijn de dakventilatoren vervangen.

Wilhelminastraat
Voor de huisvesting van de afdeling Sociaal Plein wordt een pand gehuurd aan de Wilhelminastraat. Het geplande dagelijkse onderhoud bestaat uit diverse kleine onderhoudswerkzaamheden en wordt gedekt uit het beschikbare budget voor de huisvestingslasten (incl. huur) van € 459.000. De realisatie in 2025 komt uit op een bedrag van € 459.128.

Uitvoering investeringen

Eind 2022 is schade geconstateerd aan de betonvloeren van het rijksmonumentale raadhuis Hilversum als gevolg van chlorideaantasting. Tegelijkertijd heeft het gebouw een laag energielabel F door slechte isolatie en inefficiënte verwarmingssystemen. Voor een toekomstbestendige oplossing is voorgesteld om de risicovloeren te vervangen en tegelijkertijd verduurzamingsmaatregelen te nemen, waaronder ook vloerverwarming te integreren. De raad heeft op 14 mei 2025 (Aanpak herstel constructieve vloeren en verduurzaming raadhuis) een krediet beschikbaar gesteld van € 7.640.000 voor het herstel van de vloeren. De voorbereidingen voor het herstel van de vloeren worden in 2026 voortgezet om in 2028 daadwerkelijk te kunnen starten met deze werkzaamheden.

Relevante beleidsnota's

1. Actualisatie meerjaren onderhoudsplannen 2024-2033 voor het gemeentelijke vastgoed en de sportaccommodaties;
2. Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed;
3. Aanpak herstel constructieve vloeren en verduurzaming raadhuis.