Onderhoud kapitaalgoederen

Beleid

Tot de kapitaalgoederen van de onderwijshuisvesting behoren de schoolgebouwen en gymzalen. Het dagelijks onderhoud van de schoolgebouwen valt niet onder de gemeente, maar onder de schoolbesturen. De gemeente onderhoudt dertig onderwijsgebouwen: achtentwintig gymnastieklokalen, één schoolgebouw in eigendom en één voorzieningen gebouw.

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht om te voorzien in voldoende en adequate huisvesting voor het onderwijs. In april 2024 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over een het Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting (“IHP”) voor de periode 2024-2039. Er worden constructiefouten hersteld, scholen gerenoveerd, nieuwe scholen gebouwd en worden gymzalen aangepakt. Het IHP sluit aan bij de gestelde eisen vanuit de ‘Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Hilversum 2022’ en bevat een vermelding van de voorzieningen in de onderwijshuisvesting in de periode 2024-2027 inclusief de bijbehorende financiën. Het IHP geeft daarbij een doorkijk naar de periode van twaalf jaar volgend op de periode van vier jaar waarvoor dit plan geldt (2028-2039). Inmiddels is over de voortgang van het IHP twee keer gerapporteerd d.m.v. een voortgangsrapportage en zijn bijstellingen doorgevoerd om het programma op koers te houden.

De instandhouding en het levensduur verlengend onderhoud van de scholen zijn taken van de schoolbesturen. De schoolbesturen hebben de mogelijkheid om te investeren in het verduurzamen van de schoolgebouwen. De kosten voor de instandhouding en het verduurzamen van de schoolgebouwen zijn voor het schoolbestuur. Incidenteel kan daarvoor aanspraak worden gedaan op rijks- en provinciale subsidies.

Voor het onderhoud van de gymlokalen in het primair onderwijs (gemeentelijke taak) is een onderhoudsvoorziening ingesteld om de kosten van het geplande levensduur verlengende onderhoud gelijkmatig over tien jaren te spreiden. Aan deze voorziening wordt jaarlijks een bedrag toegevoegd om de gymzalen op het vereiste niveau te houden/krijgen.
Op 11 december 2024 heeft de raad de meerjarige onderhoudsplannen 2024-2033 en bijbehorende onderhoudsvoorzieningen vastgesteld. De financiële effecten daarvan zijn verwerkt in de begroting 2024 en verder. De onderhoudsplannen worden jaarlijks geactualiseerd op basis van de laatst vastgestelde jaarstukken. Hiermee geven we een realistisch en actueel beeld van de lasten voor het onderhoud. Bij de jaarrekening 2025 zijn de benodigde dotaties aan de voorzieningen MOP geactualiseerd voor de werkelijke prijsstijgingen van 2025 en met de verwachte prijsstijgingen voor de komende planperiode 2026 tot en met 2034.

Uitvoering onderhoud

Het eigenaarsonderhoud wordt bekostigd uit de voorziening onderhoud gymlokalen/schoolgebouwen. In 2025 is € 423.000 aan deze voorziening toegevoegd. In het meerjarig onderhoudsplan zijn in 2025 voor de volgende gymzalen werkzaamheden uitgevoerd:

• Jan Blankenlaan 8, herstellen muur en hekwerk.
• Merelstraat 45, vervangen van de hemelwaterafvoer.
• Goudenregenlaan 5, vervangen kunststof dakafwerking.

Uitvoering investeringen

In onderstaande tabel wordt bij de begroting 2025 het totaalbedrag aan begrote investeringen in 2025 getoond. De begrote investeringen sluiten aan bij de in het Integraal Huisvestingsplan 2024-2039 vastgestelde projectoverzicht en de opvolgende voortgangsrapportages.  Op het investeringsprogramma stonden voor 2025 o.a. onderstaande investeringen geraamd:

• HSV (inclusief gymzaal)
• Vondelschool
• Het Mozaïek
• Lorentzschool
• AT MAVO
• Godelindeschool (inclusief gymzaal)
• Flore (inclusief gymzaal)
• ISK

In onderstaande tabel staat onder de kop ‘jaarstukken 2025’ het totaalbedrag aan daadwerkelijke uitgaven in 2025 aangaande investeringen. Hierbij moet worden opgemerkt dat uitgaven ook betrekking hebben op investeringen die zijn begroot in eerdere jaren. In 2025 zijn in lijn met het Integraal Huisvestingsplan 2024-2039 uitgaven gedaan voor o.a. de realisatie van de Wilgetak, Hilversumse Schoolvereniging, gymzaal Villa Vrolik, Het Mozaïek, Hilfertsheem, Bloemrijk (voorheen de Paulusschool), en de voorbereiding van o.a. de volgende nieuwbouw/renovatie projecten: Violenschool, gymzaal Villa Vrolik, Vondelschool en Godelindeschool.

De begrote investeringen in 2025 hebben deels betrekking op projecten die voor uitvoeringsjaar 2026 (en later) staan ingepland en nog moeten worden uitgevoerd. Hiervoor zijn in 2025 logischerwijs geen of beperkte uitgaven gedaan, deze uitgaven worden echter nog wel verwacht Dit verklaart grotendeels de afwijking in onderstaande tabel tussen het begrote en gerealiseerde bedrag.

Relevante beleidsnota's

1. Integraal Huisvesting Plan (IHP) 2024-2039
2. Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Hilversum 2022
3. Onderwijs huisvestingsprogramma
4. Meerjarige onderhoudsplanning 2024-2033