4.1.2 Ondersteunende afdelingen (overhead)
De ondersteunende afdelingen van de gemeente Hilversum spelen een belangrijke rol in het effectief uitvoeren van de gemeentelijke taken. Van financiën tot ICT en personeelszaken, deze afdelingen vormen de ruggengraat van onze organisatie. Dankzij hun inspanningen kunnen wij onze dienstverlening continu verbeteren en onze doelen als gemeente bereiken. Om onze ambities te blijven realiseren, richten we ons voortdurend op het behouden en aantrekken van specialisten in diverse vakgebieden. Dit betekent dat we investeren in opleiding en ontwikkeling, een aantrekkelijke werkomgeving bieden en inspelen op de veranderende behoeften van onze medewerkers. Alleen met een sterk en deskundig team kunnen we inspelen op de complexe vraagstukken en dynamiek van onze samenleving, en zo blijven bijdragen aan een beter Hilversum voor al onze inwoners. |
|---|
Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2025 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2025. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2025, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd.
Voortgang speerpunten begroting 2025
● | Verbeteren van interne werkprocessen en externe dienstverlening aan inwoners en organisaties door onder andere het toepassen van digitalisering. |
|
|---|---|---|
● | Opvolging geven aan de onderzoeken rond de strategische huisvestingsvisie. |
|
Toelichting
De speerpunten zoals opgenomen in de begroting 2025 zijn allen uitgevoerd in 2025 dan wel liggen op koers in 2025.
Financiële analyse
Bedragen x € 1.000 | |||
Lasten | Baten | Saldo | |
Begroting na wijziging | 45.900 | -479 | 45.420 |
Realisatie | 46.146 | -940 | 45.206 |
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting) | 247 | -460 | -214 |
Het voordelig resultaat van €214.000 bestaat uit hogere lasten (€247.000) en hogere baten (€460.000). Een deel wordt veroorzaakt door afwijkingen op de doorbelasting van de loon- en afdelingskosten, namelijk €1,9 miljoen hogere lasten en een voordeel van €225.000 (extra baten). Dit wordt centraal toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering van deze jaarstukken.
De hogere loon- en afdelingskosten worden deels gecompenseerd door lagere energielasten binnen facilitair en een timing effect binnen het fusiebudget. De energielasten zijn lager dan verwacht vanwege afname elektra verbruik en lagere gas tarieven. Het fusiebudget Wijdemeren valt €827.000 lager uit wat een timing verschil betreft, dit heeft geen effect op het resultaat aangezien de uitgaven uit de Herindelingsreserve worden gedekt.
Daarnaast zijn er in 2025 door diverse omstandigheden ook een aantal projecten niet volledig afgerond. Een deel van deze projecten wordt verder opgepakt in 2026. Om dit te kunnen realiseren wordt voorgesteld een deel van het budget 2025 over te hevelen naar 2026.
Het betreft de volgende projecten:
- Overheveling eHRM doorontwikkeling applicatie (€57.000);
- Overheveling 'Aan de slag met dienstverlening sociaal domein'(€740.000)
Ten aanzien van de voorgestelde overheveling van 'Aan de slag met dienstverlening' is de raad geïnformeerd met o.a. de volgende collegebrieven: Collegebrief inzake Beantwoording raadsvragen overheveling dienstverlening sociaal domein (3 februari 2026), Toelichting op prognose overheveling dienstverlening sociaal domein (4 november 2025) en Collegebrief Overheveling budget dienstverlening sociaal domein (6 juni 2025).