Overzicht van overhead

Toelichting tabel

De overhead bestaat uit de volgende vier hoofdcomponenten:

1. Personeel:

Betreft personeel ten behoeve van de overhead activiteiten. De Personele kosten overhead groeien mee met de omvang van de organisatie. De overschrijding is ontstaan door inhuur bij de ondersteunde afdelingen i.v.m. moeilijk vervulbare vacatures.

2.    Huisvesting en facilitair:

Deze component omvat alle exploitatiekosten voor de vijf locaties van de ambtelijke huisvesting, waaronder het Raadhuis, stadskantoor, villa, werf en de Wilhelminastraat. Hierbij inbegrepen zijn onderhoudskosten, energie, verzekeringen/belastingen en kapitaallasten van de gebouwen. Bovendien vallen ook de kosten van facilitaire dienstverlening onder deze component, zoals catering, schoonmaak, printers, drukwerk, leaseauto's etc. De afwijking bestaat met name uit lagere energielasten en onderhoudskosten.

3.     ICT:

De overheadkosten voor ICT omvatten voornamelijk uitgaven voor kantoorautomatisering, licentiekosten, kapitaallasten voor applicaties die onder de overhead vallen, en kosten voor informatiemanagement (inclusief beveiliging).

4.     Overig:

Binnen de categorie "overig" vallen verschillende kosten, waaronder die voor interne- en externe communicatie, de Ondernemingsraad, juridische zaken (inclusief bezwaar en beroep), aansprakelijkheidsverzekeringen voor personeel en bestuur, en onderzoekskosten. Het ontstane voordeel is incidenteel, doordat uitgaven voor diverse programma's of activiteiten in 2025 niet volledig zijn verricht en verder worden opgepakt in 2026. Enkele voorbeelden hiervan zijn het bestuurlijk traject van de fusie met de gemeente Wijdemeren en 'Aan de slag met dienstverlening sociaal domein'.