4.1 Effectief en efficiënt bestuurde stad
De gemeente Hilversum streeft ernaar een transparante, volwaardige en betrouwbare partner te zijn voor inwoners, organisaties en andere overheden. Samen met onze partners willen we de uitdagingen in de stad aanpakken. Hilversum heeft veel verschillende samenwerkingsverbanden die essentieel zijn voor het aanpakken van integrale vraagstukken, het uitwisselen van kennis en het uitvoeren van taken. Hierbij is het belangrijk dat de rollen, opdrachten, taken en democratische verantwoording duidelijk omschreven zijn. We willen onze partners betrekken bij zowel het beleid als de uitvoering en transparant zijn over onze plannen en resultaten. Het nakomen van afspraken is voor ons essentieel om een betrouwbare partner te zijn. |
|---|
Prestatie-indicatoren
Naam indicator | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Streef- | Bron | Wettelijk | ||
001 | Formatie, aantal fte per 1.000 inwoners | 8,00 | 8,00 | 8,5 | 8,5 | 8,4 | Eigen begroting/jaarrekening | Wettelijk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002 | Bezetting, aantal fte per 1000 inwoners | 7,0 | 8,0 | 8,2 | 8,2 | 7,5 | Eigen begroting/jaarrekening | Wettelijk | |
003 | Apparaatskosten, kosten per inwoner | 809 | 882 | 952 | 1.000 | 948 | Eigen begroting/jaarrekening | Wettelijk | |
004 | Externe inhuur, kosten als percentage van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 25,0 | 23,0 | 24,5 | 33,1 | N.v.t. | Eigen begroting/jaarrekening | Wettelijk | |
005 | Overhead, percentage van totale lasten | 11,0 | 11,0 | 11,6 | 10,5 | 12 | Eigen begroting/jaarrekening | Wettelijk | |
Percentage inwoners dat vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd | 27,00 | 28,00 | 23,0 | 28,0 | 35 | Hilversum Monitor | Niet wettelijk | ||
Toelichting indicatoren
In de jaren 2022 tot en met 2024 was er sprake van een daling van het vertrouwen in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd. Vanaf 2025 is er een stijging te zien. De analyse kan starten zodra de integrale monitor beschikbaar is, hetgeen nu nog niet geval is. Landelijk zien we dat het vertrouwen in de overheid fluctueert. De apparaatskosten per inwoner worden berekend door de totale apparaatskosten te delen door het aantal inwoners peildatum 31 december 2025. De apparaatskosten per inwoner zijn toegenomen door de groei van het aantal personeelsleden mede als gevolg van de toenemende gemeentelijke taken en de stijging van de loonkosten door cao-ontwikkelingen. Een nadere analyse van de personele kosten is opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering. Een groot deel van de inhuur is veroorzaakt door inhuur vanwege opstaande vacatures en ziekte. Deze inhuur is grotendeels gedekt uit de personele budgetten. Tevens vindt er inhuur plaats ten behoeve van projecten en investeringen. Voor tijdelijke projecten geeft een tijdelijke schil flexibiliteit ten opzichte van vaste invulling .