1.2.2 Sportaccommodaties
Sportaccommodaties dienen goed onderhouden en in voldoende mate aanwezig te zijn. Bij de sportaccommodaties waarvoor de gemeente verantwoordelijk is stemmen we het beheer en onderhoud af met de sportverenigingen. Voor niet-gemeentelijke sportaccommodaties kunnen sportverenigingen zich aansluiten bij de Stichting Sportinvesteringsfonds Hilversum. De gemeente staat voor de stichting garant. |
|---|
Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2025 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2025. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2025, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd.
Voortgang speerpunten begroting 2025
● | Ondersteunen van nieuwe initiatieven voor bewegen in de openbare ruimte. |
|
|---|---|---|
● | Onderzoek doen naar de haalbaarheid van een indoor atletiekbaan, de nieuwe multi-use sporthal en het Evert Kroon-bad. |
|
● | Actualiseren van het meerjarenonderhoudsplan, met betrekking tot al het gemeentelijk vastgoed waaronder sportaccommodaties. |
|
● | Stimuleren van samenwerking en het multifunctioneel gebruik van geplande sportfaciliteiten op Sportpark Loosdrecht. |
|
Toelichting
De speerpunten zoals opgenomen in de begroting 2025 zijn allen uitgevoerd in 2025 dan wel liggen op koers in 2025.
Het meerjarenonderhoudsplan voor het gemeentelijk vastgoed, inclusief de sportaccommodaties, wordt jaarlijks geactualiseerd. Hierbij worden de geplande uitgaven voor onderhoud opnieuw beoordeeld op noodzaak en prioriteit. Op basis daarvan is bepaald welk onderhoud in het komende jaar wordt uitgevoerd en welke werkzaamheden worden doorgeschoven naar de volgende planjaren.
De status van het speerpunt ‘Stimuleren van samenwerking en het multifunctioneel gebruik van geplande sportfaciliteiten op Sportpark Loosdrecht’ staat op geel. Het veldenkeerplan, dat voortkomt uit het eindrapport ‘Vraag-aanbod analyse sportpark Loosdrecht’ is in uitvoering. De inventarisatie en planning is eind 2025 afgerond. De vervolgwerkzaamheden worden vervolgens gefaseerd uitgevoerd in 2026 en 2027.
In de praktijk blijkt de stap van plan naar uitvoering lastiger dan vooraf gedacht. Het raadsbesluit is duidelijk over wat er wel en niet kan, maar verenigingen willen meer dan binnen dat besluit past. Zij vragen vooral om oplossingen en extra’s naast het raadsbesluit die gunstig zijn voor hun eigen club, waardoor dit regelmatig botst met het vastgestelde plan en met gemaakte of nog te maken afspraken. De gewenste samenwerking tussen de verenigingen komt daardoor nog niet goed van de grond. De eerste stappen zijn gezet, maar om het plan goed uit te voeren is meer medewerking en flexibiliteit van de verenigingen nodig.
Financiële analyse
Bedragen x € 1.000 | |||
Lasten | Baten | Saldo | |
Begroting na wijziging | 4.303 | -1.805 | 2.498 |
Realisatie | 4.469 | -1.699 | 2.770 |
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting) | 166 | 106 | 272 |
Het nadelige saldo van €272.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door een overschrijding op de lasten als gevolg van de gestegen kosten voor beheer, onderhoud van sportaccommodaties en installaties van €116.000 en lagere baten van €95.000 vanuit de rijksbijdrage SPUK sportstimulering. Deze SPUK is ingesteld om gemeente te compenseren voor BTW die niet gedeclareerd kan worden.