1.3 Bereikbare stad | Verkeer en vervoer

1.3.1 Verkeer en vervoer

We willen de komende jaren concrete stappen zetten om de verkeersveiligheid en doorstroming van alle vormen van verkeer te verbeteren en de mobiliteit te verduurzamen. Uit het vastgestelde Uitvoeringsprogramma Mobiliteit volgen jaarplannen met concrete acties en maatregelen. Deze zijn gericht op zowel voetgangers en fietsers als, gebruikers van deelvervoer, OV-reizigers en automobilisten. De voortgang van de activiteiten wordt regelmatig gemonitord en verantwoord.

Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2025 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2025. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2025, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd.

Voortgang speerpunten begroting 2025

●	Realiseren van het uitvoeringsprogramma, dat voor 2025 maatregelen omvat, zoals: Start van de uitvoering van de autoluwe binnenstad en invoering van 30 km/u-zones op de centrumring op basis van in 2024 uitgevoerd onderzoek, waarmee bijgedragen wordt aan een leefbaarder centrum en een verbetering van de luchtkwaliteit. Het voorbereiden van de invoering van zero-emissiezones op basis van besluitvorming in het begin van 2025, waarmee bijgedragen wordt aan de verduurzaming van mobiliteit en het verbeteren van de luchtkwaliteit. Het uitbreiden en verbeteren van fietsparkeervoorzieningen op basis van in 2024 uitgevoerd onderzoek naar de kansen en mogelijkheden. De focus ligt daarbij in eerste instantie op het centrum waar, met realisatie van de inpandige fietsparkeervoorziening bij de Kerkbrink, begin 2025 een start wordt gemaakt. Het verbeteren van de autobereikbaarheid op en rond de Buitenring-Noord op basis van in 2024 uitgevoerd onderzoek naar de mogelijkheden voor optimalisatie van het Den Uylplein, de verdieping van de onderdoorgang spoorviaduct Lage Naarderweg en de afsluiting van de Sumatralaan-Zuid met de Insulindelaan. Inhalen van achterstallig onderhoud van wegen en stoepen.

●

Realiseren van het uitvoeringsprogramma, dat voor 2025 maatregelen omvat, zoals:

Start van de uitvoering van de autoluwe binnenstad en invoering van 30 km/u-zones op de centrumring op basis van in 2024 uitgevoerd onderzoek, waarmee bijgedragen wordt aan een leefbaarder centrum en een verbetering van de luchtkwaliteit.
Het voorbereiden van de invoering van zero-emissiezones op basis van besluitvorming in het begin van 2025, waarmee bijgedragen wordt aan de verduurzaming van mobiliteit en het verbeteren van de luchtkwaliteit.
Het uitbreiden en verbeteren van fietsparkeervoorzieningen op basis van in 2024 uitgevoerd onderzoek naar de kansen en mogelijkheden. De focus ligt daarbij in eerste instantie op het centrum waar, met realisatie van de inpandige fietsparkeervoorziening bij de Kerkbrink, begin 2025 een start wordt gemaakt.
Het verbeteren van de autobereikbaarheid op en rond de Buitenring-Noord op basis van in 2024 uitgevoerd onderzoek naar de mogelijkheden voor optimalisatie van het Den Uylplein, de verdieping van de onderdoorgang spoorviaduct Lage Naarderweg en de afsluiting van de Sumatralaan-Zuid met de Insulindelaan.
Inhalen van achterstallig onderhoud van wegen en stoepen.

Toelichting

De speerpunten zoals opgenomen in de begroting 2025 zijn grotendeels uitgevoerd in 2025 dan wel liggen op koers in 2025. Hoewel de gemeenteraad heeft besloten geen ZE zone in te voeren is het budget wel ten goede gegaan aan motie (M25-019) om de effecten op luchtkwaliteit inzichtelijk te maken. Daarnaast is het budget van ‘voor Nixxx met de bus’ niet volledig besteed vanwege een vertraagde start, daarom een voorstel voor gedeeltelijke overheveling naar 2026.

Financiële analyse

Bedragen x € 1.000
	Lasten	Baten	Saldo
Begroting na wijziging	18.018	-1.302	16.716
Realisatie	18.385	-1.761	16.624
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)	367	-459	-92

Het voordelige resultaat van €0,1 miljoen ten opzichte van de begroting wordt door een overschrijding van de lasten en de baten.
De overschrijding op lasten betreft priowegen (€128.000), waar ondanks de melding in de eindejaarsrapportage toch meer activiteiten zijn uitgevoerd en kabels en leidingen (€185.000), waar meer kosten zijn gemaakt voor herstelwerkzaamheden vanwege werkzaamheden in de ondergrond door nuts- en telecombedrijven. Hier staan ook baten tegenover. .Daarnaast is er een nadelig resultaat op de doorbelasting van afdelings- en organisatie kosten van €285.000. Deze afwijking wordt centraal toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering van deze jaarstukken.
Als gevolg van vertraging in de uitvoering zijn de lasten van een aantal projecten lager. Het gaat onder andere om Datagericht werken in de openbare ruimte (€100.000), Informatiepunt Stationshart (€70.000), Bruisend Hart (€47.000) en voor Nixx met de bus (€135.000).Omdat de uitvoering in 2026 plaatsvindt stellen wij voor deze budgetten over te hevelen. Ook de lasten voor energiekosten openbare verlichting vallen, door de invoering van LED-verlichting en fluctuaties in de energietarieven, €102.000 lager uit. Tot slot is er een aantal kleinere onder- en overschrijdingen op het totale budget van €18 miljoen die per saldo optellen tot een nadeel van €226.000 op de lasten.
De hogere baten zijn het gevolg van een hogere vergoeding voor herstelwerkzaamheden na werkzaamheden van nutsbedrijven in de ondergrond (€248.000). Als niet begrote baten is in 2025 ook nog een bedrag ontvangen voor projecten waarvoor een omgevingsvergunning is verleend maar die niet voldoen aan de parkeereis (€76.000). Het voorstel is om dit bedrag conform de verordening toe te voegen aan het mobiliteitsfonds (resultaatbestemming). Ook is er op de baten een aantal kleinere afwijkingen die optellen tot €135.000.