Een belangrijke bijdrage aan het resultaat wordt veroorzaakt door niet (volledig) uitgevoerde plannen en projecten. Het niet benutten van de hiervoor opgenomen budgetten heeft geleid tot een groot positief effect op het behaalde resultaat over 2025. Voor in totaal €5,3 miljoen (circa 1,3% van de begrote lasten) is een verzoek gedaan om niet uitgegeven budgetten uit 2025 over te hevelen naar 2026 voor de verdere uitvoering van de onderliggende plannen. Conform het BBV vallen niet bestede exploitatiebudgetten aan het eind van het jaar vrij. In de Nota financieel beleid zijn hierop twee uitzonderingen opgenomen. Overhevelingen zijn mogelijk als het budget incidenteel is en de uitvoering al gestart is of als het gaat om door medeoverheden of anderen voor een specifiek doel beschikbaar gestelde middelen. Dit leidt ertoe dat van het totaal behaalde resultaat over 2025, €1,1 miljoen voordelig, een bedrag van €5,3 miljoen moet worden bestemd ter dekking van de genoemde overhevelingsvoorstellen.
Bedragen x € 1.000 | |
Overhevelingen per thema | |
|---|---|
Programma 1 Wonen en leven | |
Mooie stad | |
uitvoeringsagenda De Meent* | 61 |
Prestatieafspraak Wonen (Woonzorgvisie)* | 60 |
Flexwonen* | 80 |
Invoering Omgevingswet* | 560 |
Wet goed verhuurderschap | 280 |
Wet versterking regie volkshuisvesting | 207 |
Levendige stad | |
Subsidieregeling lokale media (Mediafonds) | 72 |
Bereikbare stad | |
Voor nixxx met de bus* | 50 |
Renovatie Installatie Ooievaarsplein* | 30 |
Datagedreven werken* | 100 |
Duurzame stad | |
Baggeren oude haven* | 150 |
Subsidie Hilversums Isolatie Programma voor woningen met een hoge WOZ | 60 |
Sanering MOB-terrein | 83 |
Programma 2 Zorg | |
Verbindende stad | |
Bouwdepot uitvoering* | 181 |
Ontwikkelplan WMO | 200 |
ondersteunende stad | |
Kinderopvang pleegouders | 62 |
Programma 3 Werken | |
Ondernemende stad | |
Lobby HBO onderwijs* | 83 |
Gebiedsagenda centrum* | 70 |
Gebiedsagenda Media Park* | 92 |
Gebiedsagenda Bedrijventerrein Zuid West* | 180 |
Talent en Innovatie (Stimuleren hoger onderwijs, onderzoek en valorisatie) | 75 |
Werkende stad | |
Regionaal Werk Centrum (RWC)* | 808 |
Werkkamer | 58 |
Sociale stad | |
Vroegsignalering* | 50 |
Programma 4 Bestuur | |
Veilige stad | |
Dierenwelzijn* | 95 |
Dienstverlening aan de stad | |
Programma Dienstverlening* | 300 |
Rubricering akten | 50 |
Effectief en efficiënt bestuurde stad | |
eHRM doorontwikkeling applicatie | 57 |
Aan de slag met dienstverlening sociaal domein* | 740 |
Programma 5 Financiën en grondexploitaties | |
Strategische gronden | |
Bruisend Hart | 46 |
Financieel gezonde stad | |
Implementatie Belastingapplicatie | 159 |
Projectleider integrale gebiedsagenda Zuidwest | 85 |
Aanvullende ondersteuning lokale energiehulp (DU) | 55 |
WIN Loket | 96 |
Totaal overhevelingen per programma / thema | 5.335 |
* Desbetreffende overhevelingen zijn reeds aangekondigd in de eindejaarsrapportage 2025 (Hoofdstuk Prognose overhevelingen jaarrekening 2025 (pagina 23).
Bij deze jaarstukken wordt voorgesteld (resultaatbestemming):
- Dotatie €852.000 aan de reserve Mobiliteitsfonds;
- Onttrekking €31.000 uit de reserve Opvang Oekraïners;
- Onttrekking, per saldo, €2.000.000 uit de reserve stedelijke ontwikkeling;
- Dotatie €34.000 aan de reserve vereveningsfonds sociale huurwoningen.
Bedragen x € 1.000 | |||
Mutaties reserves en voorzieningen | Toevoeging | Onttrekking | Saldo |
|---|---|---|---|
Reserve Mobiliteitsfonds | 852 | 852 | |
Reserve Opvang Oekraïners | 31 | -31 | |
Reserve stedelijke ontwikkeling | 2.053 | 4.053 | -2.000 |
Reserve vereveningsfonds sociale huurwoningen | 34 | 34 | |
Totaal | 2.939 | 4.084 | -1.145 |
- is voordeel/ + is nadeel | |||