5.1.1 Beheer gebouwen en gronden
Eigendom van vastgoed is geen kerntaak van de gemeente. Vastgoed kan echter een belangrijke bijdrage leveren aan het verwezenlijken van de gemeentelijke ambities. |
|---|
Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2025 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2025. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2025, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd.
Voortgang speerpunten begroting 2025
● | Actualiseren van de meerjaren onderhoudsplanning met betrekking tot al het gemeentelijk vastgoed. |
|
|---|---|---|
● | In kaart brengen van de mogelijkheden voor het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed dat in eigendom blijft en onderzoeken van mogelijkheden van externe (co)financiering of subsidie. |
|
● | Uitvoeren van de plannen voor de verduurzaming van het Raadhuis. |
|
Toelichting
De speerpunten zoals opgenomen in de begroting 2025 zijn allen uitgevoerd in 2025 dan wel liggen op koers in 2025.
Financiële analyse
Bedragen x € 1.000 | |||
Lasten | Baten | Saldo | |
Begroting na wijziging | 3.068 | -3.915 | -846 |
Realisatie | 2.109 | -3.608 | -1.499 |
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting) | -959 | 306 | -653 |
De afwijking op de realisatie voor de uitvoering van het beheer van (overige) gebouwen en gronden is €653.000 voordelig.
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de begrote afwaardering van de boekwaarde van gronden die verkocht zouden worden, maar waarvan de verkoop niet is doorgegaan in 2025. Het gaat in totaal om een voordeel op de lasten van €1.080.000. De lagere baten van €306.000 zijn vooral het gevolg van een lager dan begrote verkoopopbrengst van panden en gronden van €486.000 en hogere huuropbrengsten van €96.000. Het netto resultaat van de verkoop is toegevoegd aan de reserve Stedelijke ontwikkeling.