3.2.2 Arbeidsparticipatie
We leggen de focus op de begeleiding van onze inwoners naar werk, zodat iedereen kan meedoen in de samenleving. Wanneer werk niet direct binnen de mogelijkheden ligt, bieden we mensen mogelijkheden voor bijscholing of door werkervaring op te doen via vrijwilligerswerk. |
|---|
Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2025 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2025. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2025, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd.
Voortgang speerpunten begroting 2025
● | Uitvoering geven aan het Actieplan OmBUIGen en de daarin opgenomen actiepunten. |
|
|---|---|---|
● | Creëren van tien basisbanen. |
|
● | Intensiveren van de nazorg aan uitstromers om her-instroom in de bijstand te voorkomen. |
|
● | Inburgering en re-integratie nieuwkomers. |
|
● | Regionaal Arbeidsmarktbeleid. De ontwikkeling van het Regionaal Werkcentrum en het instellen van het Regionaal Beraad. |
|
Toelichting
Op 15 mei 2026 bent u door middel van een collegebrief geïnformeerd over de voortgang van het Actieplan OmBUIGen.
Een basisbaan is een opstap-baan met de bedoeling om door te stromen naar een reguliere baan op de arbeidsmarkt. Tot januari 2026 hebben we vijf basisbanen gerealiseerd. In 2026 zetten we in op het realiseren van de doelstelling van tien basisbanen.
Voor het intensiveren van de nazorg aan uitstromers hebben we extra capaciteit ingezet, waardoor de klantmanagers minder casussen tegelijk hoeven te behandelen. Dit geeft hun meer tijd om inwoners voor te breiden op uitstroom en contact te houden met inwoners nadat zij zijn uitgestroomd. Op deze manier willen we voorkomen dat inwoners opnieuw ondersteuning nodig hebben. Ondanks de intensivering van de nazorg verbeteringen blijven we werken aan het verbeteren van onze werkwijze.
Financiële analyse
Bedragen x € 1.000 | |||
Lasten | Baten | Saldo | |
Begroting na wijziging | 8.143 | -39 | 8.104 |
Realisatie | 7.442 | -154 | 7.288 |
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting) | -701 | -115 | -817 |
De arbeidsparticipatie is uitgevoerd in lijn met de gestelde financiële kaders. In 2025 zijn diverse werkzaamheden gestart, welke zullen doorlopen in 2026. Voor deze werkzaamheden zijn de beschikbare incidentele budgetten nog niet uitgegeven in 2025. Om de werkzaamheden af te ronden wordt de raad verzocht €866.000 over te hevelen naar 2025. Het gaat om het volgende:
- Hilversum is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van het Regionaal Werkcentrum (RWC). Een deel van de verkregen rijksmiddelen hiervoor zullen pas in 2026 tot uitgaven leiden, derhalve wordt de raad gevraagd om €808.000 over te hevelen naar 2026. Dit is inclusief de met de december circulaire verkregen middelen van €157.000. Door de middelen over te hevelen kunnen deze in 2026 doelmatig en samen met de RWC ‑ partners worden ingezet.
- Met betrekking tot de centrummiddelen voor de werkkamer is €58.000 niet uitgegeven in 2025. Deze middelen zijn in 2026 nodig voor het organiseren van enkele award ‑ bijeenkomsten. Als centrum gemeente is Hilversum verantwoordelijk voor de uitvoering, derhalve wordt de raad voorgesteld om €58.000 over te hevelen naar 2026.
- De kosten voor de re-integratietrajecten zijn €78.000 hoger uitgevallen dan was voorzien. Dit tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door de indexering van tarieven bij onze re-integratiepartners als gevolg van stijgende loon- en prijsontwikkelingen. Hierdoor zijn de kosten per traject toegenomen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Daarnaast is in 2025 voor meer inwoners een re-integratietraject ingezet. De combinatie van hogere trajectkosten en een groter aantal ingezette trajecten heeft geleid tot overschrijding van het begrote budget.
- Het restant van het voordeel wordt verklaard door afwijkingen op de doorbelasting van de loon- en organisatiekosten. Dit wordt centraal toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering van deze jaarstukken.