1.4.1 Duurzaamheid en milieubeheer
De komende jaren gaan we samen met onze (keten)partners verder de wijken in om onze inwoners te ondersteunen en te ontzorgen in het verduurzamen van hun woning. Met een uitgebreid aanbod aan diensten en (subsidie)regelingen bieden we maatwerk voor de verschillende doelgroepen passend bij hun wensen en behoeften. Samen met het Energie Diensten Bedrijf en de energiecoöperatie Hilverzon benaderen we inwoners en geven onze adviseurs onafhankelijk advies voor verduurzaming. De ene keer gaat dat met ondersteuning van een energieklusser die direct bij inwoners met energiearmoede maatregelen treft, bij een ander huishouden kan dat een energiecoach, duurzaamheidsadviseur of specialist van het Energie Diensten Bedrijf zijn die meedenkt over de mogelijkheden voor verduurzaming. Met het Hilversums Isolatie Programma bieden we voor de periode 2023-2026 subsidies aan en blijven we actief de verschillende doelgroepen die Hilversum rijk is bedienen met ons aanbod. We zijn gestart met een grote Hilversum brede campagne voor verduurzaming en verschillende deelcampagnes zullen de komende jaren volgen. Ook is er is een gids gemaakt, waarin het aanbod aan subsidies, regelingen (bv Duurzaam Wonen Lening) op een rij is gezet en welke adviseurs je kunnen ondersteunen. Zo maken we het overzichtelijker en verlagen we de drempel om te starten met het verduurzamen van de woningen in Hilversum. In de noordelijke Meent zijn we trekker van het landelijk traject Proeftuin Aardgasvrije Wijken (PAW), waarbij we met subsidie van het Rijk 624 woningen in 2028 volledig van het gas af willen hebben. Andere mogelijkheden voor collectieve warmtevoorzieningen zoals hergebruik van restwarmte van de RWZI of zonopwekprojecten zoals op zon op grote daken (bedrijf, school, vastgoed, centrum) of zon boven parkeren zijn voorbeelden van trajecten waar we als gemeente met een collectieve aanpak versnelling aanbrengen in onze verduurzamingsopgave. De Greendeal met de bedrijventerreinen Zuid-West is een mooi voorbeeld waarin wordt samengewerkt met de bedrijven en ondernemersvereniging aan zonopwek (grootste zonnedak van Hilversum) en de mogelijkheden voor energiedelen middels een energiehub. Een ander voorbeeld is de green deal met het Vliegveld in combinatie met een langjarig huurcontract wat ruimte biedt aan het vliegveld om te verduurzamen. Tot slot bieden we via Stimulerend Toezicht en met de greendeal coaches bedrijven ondersteuning in hun verduurzamingsopgave. Als publieke organisatie geven we het goede voorbeeld door onze gebouwen en bedrijfsvoering verder te verduurzamen en te monitoren door inzet van de CO2 Prestatieladder (en de opvolger hiervan). Naast de begroting worden jaarplannen opgesteld met concrete maatregelen voor verduurzaming. Deze plannen worden, zoals afgesproken met de gemeenteraad, vastgesteld in het college en via een Raadsinformatiebrief toegestuurd. De voortgang van de activiteiten wordt regelmatig gemonitord en verantwoord. |
|---|
Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2025 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2025. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2025, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd.
Voortgang speerpunten begroting 2025
● | Uitvoering van de Transitie Visie warmte, met name door wijk-voor-wijk actief inwoners te bereiken en te activeren om aan de lag te gaan met het verduurzamen van hun woning middels het bieden van een uitgebreid pakket aan ondersteuning (financieel en kennis). |
|
|---|---|---|
● | Opzetten van een (vernieuwd) energieloket als eerste loket voor verduurzamingsvragen. |
|
● | De Meerjarige samenwerking met onze ketenpartners, Energiedienstenbedrijf en energiecoöperatie HilverZon, structureel goed verankeren en uitbouwen. |
|
● | Uitvoering geven aan de RES door inzet greendeal coach, intensivering samenwerking ondernemersverenigingen, stimuleren zonprojecten op grote daken en ondersteunen realisatie twee zon-boven-parkeren projecten en zonneweide Vliegveld Hilversum. |
|
● | Uitvoering geven aan het Jaarplan 2025. |
|
Toelichting
Een aantal locaties die waren voorgesteld in het RES-bod, blijken om verschillende redenen niet geschikt te zijn. Daarom worden deze locaties niet verder meegenomen in de plannen. Voor de zonneweide Vliegveld Hilversum en voor één project zon-boven-parkeren worden wel goede stappen gezet, maar zijn nog niet afgerond. Er zijn nog ontwikkelingen gaande die de haalbaarheid kunnen beïnvloeden. De opgave is ingewikkeld en de projecten zijn nog onder handen. De overige speerpunten zoals opgenomen in de begroting zijn allen uitgevoerd in 2025 dan wel liggen op koers in 2025.
Financiële analyse
Bedragen x € 1.000 | |||
Lasten | Baten | Saldo | |
Begroting na wijziging | 9.983 | -4.259 | 5.724 |
Realisatie | 9.394 | -3.703 | 5.691 |
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting) | -589 | 556 | -33 |
Per saldo is het financiële resultaat voor de uitvoering van de ambitie duurzaamheid en milieubeheer €18.000 voordelig.
De lasten voor de (subsidie)regelingen en projecten op het terrein van de energietransitie zijn €624.000 lager dan begroot. Het gaat om de CDOKE (Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid), Proeftuin Aardgasvrije Wijken (PAW), Regionale energiebesparingsplannen woningen (REP) en het Hilversumse Isolatieprogramma (HIP). Deze projecten worden gedekt uit bijdrage van het rijk en de provincie. Tegenover het voordeel op de lasten staat een gelijk nadeel op de baten.
Lagere uitgaven voor de saneringswerkzaamheden van het MOB-terrein leiden voor een voordeel van €83.000. Dit komt door vertraging als gevolg van de vondst van een dassenburcht en vatten/ampullen. Voor afronding van de benodigde werkzaamheden stellen wij voor het resterende budget over te hevelen.
De lasten voor het deel van het HIP dat bekostigd wordt uit middelen uit het coalitieakkoord zijn €60.000 lager. Het gaat om een regeling voor woningen met een hoge WOZ-waarde waarvoor minder aanvragen zijn geweest. Om deze regeling in 2026 te kunnen voortzetten stellen wij voor het resterende budget over te hevelen.
Tot slot zijn de lasten €279.000 hoger als gevolg van doorbelaste afdelings- en organisatiekosten. De overige verschillen op de lasten en baten zijn het gevolg van diverse kleine afwijkingen.