1.4.5 Economische havens en waterwegen
Beheren en onderhouden van de huidige havens, waterwegen en de sluis ‘t Hemeltje. |
|---|
Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2025 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2025. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2025, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd.
Voortgang speerpunten begroting 2025
● | Baggeren van de Oude haven, op basis van de overeenkomst met het waterschap. Deze maatregel is onderdeel van de integrale herinrichting Oude haven (groenbeleidsplan). Naast het baggeren worden, indien doelmatig, emissie reducerende maatregelen toegepast om de vuilemissie uit het hemelwaterriool naar het oppervlaktewater te verminderen. |
|
|---|---|---|
Toelichting
Het speerpunt als opgenomen in de begroting 2025 is vertraagd. De gemeente en het waterschap hebben bestuurlijk overleg over baggeren. In 2026 wordt gezamenlijk nader onderzoek gedaan met betrekking tot de baggeropgave.
Financiële analyse
Bedragen x € 1.000 | |||
Lasten | Baten | Saldo | |
Begroting na wijziging | 758 | -67 | 691 |
Realisatie | 672 | -65 | 607 |
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting) | -86 | 2 | -83 |
De afwijking voor de uitvoering van werkzaamheden voor de ambitie Economische havens en waterwegen is €83.000 voordelig. De belangrijkste afwijking betreft het budget van €150.000 voor het baggeren van de oude haven. Dit budget is niet besteed in 2025 omdat uit voorbereidend onderzoek is gebleken van er meer en sterker verontreinigd bagger ligt dan verwacht. Er moeten er afspraken gemaakt worden over de verdeling van de meerkosten. Oorspronkelijk was met het waterschap overeengekomen dat Hilversum 25% zou bijdragen tot een max van €150.000. Omdat de uitvoering is vertraagd stellen wij voor het budget over te hevelen naar 2026.